KFS: 9.2.
Meslek Yüksekokulumuzda personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı durumlar bulunmaktadır. Bu durumlarda yöneticiler risklerin farkında olup, ek kontrol önlemleri geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur. Alınan önlemler düzenli olarak izlenmekte ve raporlanmaktadır.
Mali işlemlerle (Örnek: İhale İşlemi) ilgili düzenlemeler ve görevlendirmelerde görevler ayrılığı standardına ilişkin düzenlemelere dikkat edilmesi sağlanacak, uzmanlık alanlarına görevlendirmeler yapılacaktır.
Hızlı Erişim